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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-466
Monto de la Factura
₲ 1.950.000
Nro. de Orden de Pago
1824
Fecha de Orden de Pago
20-11-2012
Fecha Emisión Cheque
20-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.943.051
IVA
Retención DNCP
₲ 6.949
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
A * X SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80048197-6
Número de Contrato
75
Código de Contratación (CC)
CO-25005-12-60553
Monto Contrato
₲ 1.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.950.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.943.051
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238346
Nombre de la Licitación
PARA LA ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac