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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001365
Monto de la Factura
₲ 14.517.400
Nro. de Orden de Pago
2094
Fecha de Orden de Pago
10-12-2013
Fecha Emisión Cheque
10-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.805.783
IVA
₲ 1.392.900
Retención DNCP
₲ 51.735
Retención IVA
₲ 395.929
Retención Renta
₲ 263.953
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TOMÁS EDUARDO ESCAURIZA CASABIANCA
RUC
482026-6
Número de Contrato
73
Código de Contratación (CC)
CO-25005-12-64154
Monto Contrato
₲ 225.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 192.198.540
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 186.186.331
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228173
Nombre de la Licitación
PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE AREAS VERDES DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac