- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-007240
Monto de la Factura
₲ 54.173.350
Nro. de Orden de Pago
1991
Fecha de Orden de Pago
10-12-2012
Fecha Emisión Cheque
10-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.980.286
IVA
Retención DNCP
₲ 193.054
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TOMÁS EDUARDO ESCAURIZA CASABIANCA
RUC
482026-6
Número de Contrato
73
Código de Contratación (CC)
CO-25005-12-64154
Monto Contrato
₲ 225.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 192.198.540
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 186.186.331
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228173
Nombre de la Licitación
PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE AREAS VERDES DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac