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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-976
Monto de la Factura
₲ 6.862.500
Nro. de Orden de Pago
1852
Fecha de Orden de Pago
26-11-2012
Fecha Emisión Cheque
26-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.838.045
IVA
Retención DNCP
₲ 24.455
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ENRIQUE MATEOS PICCARDO
RUC
1198902-5
Número de Contrato
100
Código de Contratación (CC)
CO-25005-12-62397
Monto Contrato
₲ 64.418.701
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.418.701
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.189.137
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238428
Nombre de la Licitación
PARA LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac