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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-010-0000762
Monto de la Factura
₲ 3.723.398
Nro. de Orden de Pago
21
Fecha de Orden de Pago
07-01-2013
Fecha Emisión Cheque
07-01-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-02-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.540.884
IVA
₲ 338.491
Retención DNCP
₲ 13.269
Retención IVA
₲ 101.547
Retención Renta
₲ 67.698
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
79/2012
Código de Contratación (CC)
CO-25005-12-61264
Monto Contrato
₲ 94.203.181
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.653.494
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.807.789
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238236
Nombre de la Licitación
PARA LA ADQUISICIÓN DE ARTICULOS ELECTRICOS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac