- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001751
Monto de la Factura
₲ 54.200.000
Nro. de Orden de Pago
1297
Fecha de Orden de Pago
24-08-2012
Fecha Emisión Cheque
24-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.006.851
IVA
Retención DNCP
₲ 193.149
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SCARPE SRL
RUC
80018104-2
Número de Contrato
13/2012
Código de Contratación (CC)
CO-25005-12-51611
Monto Contrato
₲ 156.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 135.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 134.916.416
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228210
Nombre de la Licitación
PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE RAYOS X DE BODEGA
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac