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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0201990
Monto de la Factura
₲ 138.480
Nro. de Orden de Pago
1988
Fecha de Orden de Pago
10-12-2012
Fecha Emisión Cheque
10-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 137.987
IVA
Retención DNCP
₲ 493
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
89
Código de Contratación (CC)
CO-25005-12-61829
Monto Contrato
₲ 8.262.335
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.216.835
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.194.463
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238428
Nombre de la Licitación
PARA LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac