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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000264
Monto de la Factura
₲ 56.415.700
Nro. de Orden de Pago
283
Fecha de Orden de Pago
27-02-2013
Fecha Emisión Cheque
27-02-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-03-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.214.076
IVA
₲ 5.128.700
Retención DNCP
₲ 201.045
Retención IVA
₲ 1.538.610
Retención Renta
₲ 1.025.740
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.820.785
Multa
₲ 615.444
Datos del Contrato
Proveedor
GASPAR ISAAC ORTIZ ROJAS
RUC
402650-0
Número de Contrato
112
Código de Contratación (CC)
CO-25005-12-63223
Monto Contrato
₲ 112.831.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.831.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 106.428.731
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238531
Nombre de la Licitación
PARA LA REMODELACIÓN DE LOS DATA CENTER EN EL MDN Y AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac