Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000103
Monto de la Factura
₲ 17.600.000
Nro. de Orden de Pago
1971
Fecha de Orden de Pago
05-12-2012
Fecha Emisión Cheque
05-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.537.280
IVA

Retención DNCP
₲ 62.720
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
RAUL GERMAN PALACIOS PRINCIGALLI
RUC
3990382-6
Número de Contrato
43/2012
Código de Contratación (CC)
CO-25005-12-58618
Monto Contrato
₲ 211.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 136.298.240

Datos de la Licitación

ID de Licitación
241409
Nombre de la Licitación
PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE CETRERIA
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac