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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000109
Monto de la Factura
₲ 17.600.000
Nro. de Orden de Pago
880
Fecha de Orden de Pago
30-05-2013
Fecha Emisión Cheque
30-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.737.280
IVA
₲ 1.600.000
Retención DNCP
₲ 62.720
Retención IVA
₲ 480.000
Retención Renta
₲ 320.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAUL GERMAN PALACIOS PRINCIGALLI
RUC
3990382-6
Número de Contrato
43/2012
Código de Contratación (CC)
CO-25005-12-58618
Monto Contrato
₲ 211.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 136.298.240
Datos de la Licitación
ID de Licitación
241409
Nombre de la Licitación
PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE CETRERIA
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac