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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-101
Monto de la Factura
₲ 17.600.000
Nro. de Orden de Pago
1728
Fecha de Orden de Pago
31-10-2012
Fecha Emisión Cheque
31-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.537.280
IVA
Retención DNCP
₲ 62.720
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAUL GERMAN PALACIOS PRINCIGALLI
RUC
3990382-6
Número de Contrato
43/2012
Código de Contratación (CC)
CO-25005-12-58618
Monto Contrato
₲ 211.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 136.298.240
Datos de la Licitación
ID de Licitación
241409
Nombre de la Licitación
PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE CETRERIA
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac