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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0046063
Monto de la Factura
₲ 1.812.000
Nro. de Orden de Pago
147
Fecha de Orden de Pago
05-02-2013
Fecha Emisión Cheque
05-02-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.805.543
IVA
Retención DNCP
₲ 6.457
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
94
Código de Contratación (CC)
CO-25005-12-61734
Monto Contrato
₲ 82.357.840
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.773.340
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.503.310
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238500
Nombre de la Licitación
PARA LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac