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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000005
Monto de la Factura
₲ 8.166.667
Nro. de Orden de Pago
754
Fecha de Orden de Pago
08-05-2013
Fecha Emisión Cheque
08-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.766.352
IVA
₲ 742.424
Retención DNCP
₲ 29.103
Retención IVA
₲ 222.727
Retención Renta
₲ 148.485
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
CO-25005-12-59999
Monto Contrato
₲ 98.000.004
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.000.002
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.340.536
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238345
Nombre de la Licitación
PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA LA DINAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac