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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-386
Monto de la Factura
₲ 8.166.667
Nro. de Orden de Pago
1766
Fecha de Orden de Pago
08-11-2012
Fecha Emisión Cheque
08-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.137.564
IVA
Retención DNCP
₲ 29.103
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
CO-25005-12-59999
Monto Contrato
₲ 98.000.004
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.000.002
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.340.536
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238345
Nombre de la Licitación
PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA LA DINAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac