- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0162605
Monto de la Factura
₲ 46.985.000
Nro. de Orden de Pago
778
Fecha de Orden de Pago
10-05-2013
Fecha Emisión Cheque
10-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.681.881
IVA
₲ 4.271.364
Retención DNCP
₲ 167.437
Retención IVA
₲ 1.281.409
Retención Renta
₲ 854.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VELUTE S.R.L.
RUC
80048348-0
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CO-25005-12-51854
Monto Contrato
₲ 396.000.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 197.684.149
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 194.843.997
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238281
Nombre de la Licitación
PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIALES
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac