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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-5366
Monto de la Factura
₲ 10.725.000
Nro. de Orden de Pago
2109
Fecha de Orden de Pago
20-12-2012
Fecha Emisión Cheque
20-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.686.780
IVA
Retención DNCP
₲ 38.220
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE ROBERTO GALEANO LURASCHI
RUC
3742104-2
Número de Contrato
64
Código de Contratación (CC)
CO-25005-12-59980
Monto Contrato
₲ 145.124.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.984.496
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 139.467.326
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238488
Nombre de la Licitación
PARA LA ADQUISICIÓN DE IMPRESOS Y FORMULARIOS PARA LA DINAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac