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Datos del Pago
Nro. de Factura
019-003-0195246
Monto de la Factura
₲ 10.414.700
Nro. de Orden de Pago
831
Fecha de Orden de Pago
23-05-2013
Fecha Emisión Cheque
23-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.904.191
IVA
₲ 946.791
Retención DNCP
₲ 37.114
Retención IVA
₲ 284.037
Retención Renta
₲ 189.358
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
88
Código de Contratación (CC)
CO-25005-12-61266
Monto Contrato
₲ 100.510.565
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.765.259
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.830.054
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238236
Nombre de la Licitación
PARA LA ADQUISICIÓN DE ARTICULOS ELECTRICOS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac