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Datos del Pago
Nro. de Factura
019-003-0176329
Monto de la Factura
₲ 1.196.393
Nro. de Orden de Pago
2068
Fecha de Orden de Pago
18-12-2012
Fecha Emisión Cheque
18-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-01-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.192.042
IVA
Retención DNCP
₲ 4.351
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
88
Código de Contratación (CC)
CO-25005-12-61266
Monto Contrato
₲ 100.510.565
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.765.259
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.830.054
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238236
Nombre de la Licitación
PARA LA ADQUISICIÓN DE ARTICULOS ELECTRICOS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac