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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00001087
Monto de la Factura
₲ 5.577.775
Nro. de Orden de Pago
1877
Fecha de Orden de Pago
09-10-2013
Fecha Emisión Cheque
09-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.304.363
IVA
₲ 507.070
Retención DNCP
₲ 19.877
Retención IVA
₲ 152.121
Retención Renta
₲ 101.414
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HOLLER INGENIERIA S.R.L.
RUC
80004682-0
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CO-25005-12-57842
Monto Contrato
₲ 182.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.143.961
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.066.037
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238334
Nombre de la Licitación
PARA EL MANTENIMIENTO DE ASCENSORES DEL AISP, MDN Y AIG
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac