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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016510
Monto de la Factura
₲ 10.163.800
Nro. de Orden de Pago
24
Fecha de Orden de Pago
07-01-2013
Fecha Emisión Cheque
07-01-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.127.580
IVA
Retención DNCP
₲ 36.220
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIAN CABRERA SARACHO
RUC
1522267-5
Número de Contrato
84
Código de Contratación (CC)
CO-25005-12-61828
Monto Contrato
₲ 23.796.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.796.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.712.096
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238428
Nombre de la Licitación
PARA LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac