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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0032539
Monto de la Factura
₲ 40.228.910
Nro. de Orden de Pago
719
Fecha de Orden de Pago
03-05-2013
Fecha Emisión Cheque
03-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.256.962
IVA
₲ 3.657.174
Retención DNCP
₲ 143.361
Retención IVA
₲ 1.097.152
Retención Renta
₲ 731.435
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
93
Código de Contratación (CC)
CO-25005-12-62149
Monto Contrato
₲ 152.278.775
Total Pagado por el Contrato
₲ 152.278.775
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 144.814.347
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238373
Nombre de la Licitación
PARA LA ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac