- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0032543
Monto de la Factura
₲ 3.405.790
Nro. de Orden de Pago
719
Fecha de Orden de Pago
03-05-2013
Fecha Emisión Cheque
03-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.238.845
IVA
₲ 309.617
Retención DNCP
₲ 12.137
Retención IVA
₲ 92.885
Retención Renta
₲ 61.923
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
93
Código de Contratación (CC)
CO-25005-12-62149
Monto Contrato
₲ 152.278.775
Total Pagado por el Contrato
₲ 152.278.775
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 144.814.347
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238373
Nombre de la Licitación
PARA LA ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac