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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011468
Monto de la Factura
₲ 23.000.000
Nro. de Orden de Pago
764
Fecha de Orden de Pago
09-05-2013
Fecha Emisión Cheque
09-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.872.581
IVA
₲ 2.090.909
Retención DNCP
₲ 81.964
Retención IVA
₲ 627.273
Retención Renta
₲ 418.182
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ULTRA S.R.L
RUC
80002093-6
Número de Contrato
114
Código de Contratación (CC)
CO-25005-12-63938
Monto Contrato
₲ 23.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.872.581
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244293
Nombre de la Licitación
PARA LA ADQUISICION DE EQUIPOS OFICINA, ELECTRODOMESTICOS Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac