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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-002460
Monto de la Factura
₲ 16.920.000
Nro. de Orden de Pago
1324
Fecha de Orden de Pago
29-08-2012
Fecha Emisión Cheque
29-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.859.703
IVA
Retención DNCP
₲ 60.297
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Ruben Oviedo Centurion
RUC
853166-8
Número de Contrato
10/12
Código de Contratación (CC)
CO-25005-12-49650
Monto Contrato
₲ 74.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.160.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.895.722
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228173
Nombre de la Licitación
PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE AREAS VERDES DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac