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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0003764
Monto de la Factura
₲ 2.392.000
Nro. de Orden de Pago
578
Fecha de Orden de Pago
10-04-2013
Fecha Emisión Cheque
10-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.218.210
IVA
₲ 217.455
Retención DNCP
₲ 8.524
Retención IVA
₲ 65.237
Retención Renta
₲ 43.491
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 56.538
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
41/2012
Código de Contratación (CC)
CO-25005-12-57770
Monto Contrato
₲ 40.416.772
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.392.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.832.110
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238488
Nombre de la Licitación
PARA LA ADQUISICIÓN DE IMPRESOS Y FORMULARIOS PARA LA DINAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac