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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0003658
Monto de la Factura
₲ 2.098.200
Nro. de Orden de Pago
1398
Fecha de Orden de Pago
30-08-2013
Fecha Emisión Cheque
30-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.825.587
IVA
₲ 190.745
Retención DNCP
₲ 7.477
Retención IVA
₲ 57.224
Retención Renta
₲ 38.149
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 169.763
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
41/2012
Código de Contratación (CC)
CO-25005-12-57770
Monto Contrato
₲ 40.416.772
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.392.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.832.110
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238488
Nombre de la Licitación
PARA LA ADQUISICIÓN DE IMPRESOS Y FORMULARIOS PARA LA DINAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac