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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-3639
Monto de la Factura
₲ 13.621.500
Nro. de Orden de Pago
2150
Fecha de Orden de Pago
26-12-2012
Fecha Emisión Cheque
26-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-01-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.572.958
IVA
Retención DNCP
₲ 48.542
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
41/2012
Código de Contratación (CC)
CO-25005-12-57770
Monto Contrato
₲ 40.416.772
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.392.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.832.110
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238488
Nombre de la Licitación
PARA LA ADQUISICIÓN DE IMPRESOS Y FORMULARIOS PARA LA DINAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac