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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000777
Monto de la Factura
₲ 19.047.600
Nro. de Orden de Pago
109
Fecha de Orden de Pago
28-01-2013
Fecha Emisión Cheque
28-01-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.979.721
IVA
Retención DNCP
₲ 67.879
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AVIONES PARAGUAY SA (AVIOPAR S.A.)
RUC
80012605-0
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CO-25005-12-56931
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.896.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.099.188
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238425
Nombre de la Licitación
PARA EL MANTENIMIENTO E INSPECCIÓN DE AERONAVES DEL INAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac