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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000019
Monto de la Factura
₲ 20.974.800
Nro. de Orden de Pago
1323
Fecha de Orden de Pago
12-08-2013
Fecha Emisión Cheque
12-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.946.653
IVA
₲ 1.906.800
Retención DNCP
₲ 74.747
Retención IVA
₲ 572.040
Retención Renta
₲ 381.360
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AVIONES PARAGUAY SA (AVIOPAR S.A.)
RUC
80012605-0
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CO-25005-12-56931
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.896.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.099.188
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238425
Nombre de la Licitación
PARA EL MANTENIMIENTO E INSPECCIÓN DE AERONAVES DEL INAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac