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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000029
Monto de la Factura
₲ 13.200.000
Nro. de Orden de Pago
1459
Fecha de Orden de Pago
05-09-2013
Fecha Emisión Cheque
05-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.552.960
IVA
₲ 1.200.000
Retención DNCP
₲ 47.040
Retención IVA
₲ 360.000
Retención Renta
₲ 240.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AVIONES PARAGUAY SA (AVIOPAR S.A.)
RUC
80012605-0
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CO-25005-12-56931
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.896.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.099.188
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238425
Nombre de la Licitación
PARA EL MANTENIMIENTO E INSPECCIÓN DE AERONAVES DEL INAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac