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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001952
Monto de la Factura
₲ 18.000.000
Nro. de Orden de Pago
1450
Fecha de Orden de Pago
18-09-2012
Fecha Emisión Cheque
18-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.935.855
IVA
Retención DNCP
₲ 64.145
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANTA MARIA INGENIERIA S.R.L.
RUC
80027597-7
Número de Contrato
23/2012
Código de Contratación (CC)
CO-25005-12-53918
Monto Contrato
₲ 179.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 179.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 178.362.110
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238241
Nombre de la Licitación
PARA EL MANTENIMIENTODE GRUPOS ELECTROGENOS, EQUIPOS GENERADORES, COMPRESORES Y TRANSFORMADORES
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac