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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1086118
Monto de la Factura
₲ 3.412.750
Nro. de Orden de Pago
1909
Fecha de Orden de Pago
03-12-2012
Fecha Emisión Cheque
03-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.394.985
IVA
Retención DNCP
₲ 17.765
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACOMER SAE
RUC
80013744-2
Número de Contrato
76/2012
Código de Contratación (CC)
CO-25005-12-60613
Monto Contrato
₲ 4.985.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.412.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.394.985
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238500
Nombre de la Licitación
PARA LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac