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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0005959
Monto de la Factura
₲ 377.948.850
Nro. de Orden de Pago
2149
Fecha de Orden de Pago
26-12-2012
Fecha Emisión Cheque
26-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 376.601.978
IVA
Retención DNCP
₲ 1.346.872
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EBERHARD LEWKOWITZ S.R.L.
RUC
80001326-3
Número de Contrato
53/2012
Código de Contratación (CC)
CO-25005-12-59238
Monto Contrato
₲ 377.948.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 377.948.850
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 376.601.978
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238161
Nombre de la Licitación
PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTOS PARA BOMBEROS DEL AIG
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac