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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011643
Monto de la Factura
₲ 2.417.500
Nro. de Orden de Pago
2154
Fecha de Orden de Pago
26-12-2012
Fecha Emisión Cheque
26-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.408.885
IVA
Retención DNCP
₲ 8.615
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GABRIEL TIBURCIO SANCHEZ VALDEZ
RUC
366529-1
Número de Contrato
80/2012
Código de Contratación (CC)
CO-25005-12-61263
Monto Contrato
₲ 30.578.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.578.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.469.529
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238236
Nombre de la Licitación
PARA LA ADQUISICIÓN DE ARTICULOS ELECTRICOS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac