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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000136
Nro. de Timbrado
14780063
Monto de la Factura
₲ 32.010.434
Nro. de Orden de Pago
2640
Fecha de Orden de Pago
30-07-2021
Fecha Emisión Cheque
30-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.387.198
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 15.704
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARMANDO PERPETUO MARQUES DA SILVA
RUC
5813615-0
Número de Contrato
14/2021
Código de Contratación (CC)
CO-22013-21-201943
Monto Contrato
₲ 807.983.554
Total Pagado por el Contrato
₲ 730.103.780
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 727.499.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399118
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS PESADAS Y VEHICULOS.
Convocante
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY)
Unidad de Contratación
Uoc Amambay