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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001362
Nro. de Timbrado
14988675
Monto de la Factura
₲ 49.340.434
Nro. de Orden de Pago
2839
Fecha de Orden de Pago
28-12-2021
Fecha Emisión Cheque
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.221.759
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 7.953
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARMANDO PERPETUO MARQUES DA SILVA
RUC
5813615-0
Número de Contrato
14/2021
Código de Contratación (CC)
CO-22013-21-201943
Monto Contrato
₲ 807.983.554
Total Pagado por el Contrato
₲ 730.103.780
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 727.499.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399118
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS PESADAS Y VEHICULOS.
Convocante
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY)
Unidad de Contratación
Uoc Amambay