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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001009136
Nro. de Timbrado
14208558
Monto de la Factura
₲ 95.992.000
Nro. de Orden de Pago
2621
Fecha de Orden de Pago
30-07-2021
Fecha Emisión Cheque
30-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.577.762
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 331.390
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARAGUAY AUTO CENTRO SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80064976-1
Número de Contrato
13/2021
Código de Contratación (CC)
CO-22013-21-200672
Monto Contrato
₲ 262.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 163.353.012
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 162.781.062
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398172
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE NEUMATICOS
Convocante
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY)
Unidad de Contratación
Uoc Amambay