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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000914
Nro. de Timbrado
14682427
Monto de la Factura
₲ 399.199.910
Nro. de Orden de Pago
2527
Fecha de Orden de Pago
14-06-2021
Fecha Emisión Cheque
14-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 397.421.657
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.422.603
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARCOS ANTONIO LOPEZ GARCIA
RUC
3225056-8
Número de Contrato
12/2021
Código de Contratación (CC)
CO-22013-21-199774
Monto Contrato
₲ 399.199.910
Total Pagado por el Contrato
₲ 398.844.260
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 397.421.657
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396734
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS
Convocante
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY)
Unidad de Contratación
Uoc Amambay