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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000305
Nro. de Timbrado
14351801
Monto de la Factura
₲ 8.727.272
Nro. de Orden de Pago
2556
Fecha de Orden de Pago
28-06-2021
Fecha Emisión Cheque
28-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.688.395
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 31.101
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FELIX GOMEZ CORONEL
RUC
864591-4
Número de Contrato
02/2021
Código de Contratación (CC)
CO-22013-21-197681
Monto Contrato
₲ 191.999.984
Total Pagado por el Contrato
₲ 191.828.912
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 188.288.496
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388671
Nombre de la Licitación
CONTRATACION SERVICIOS DE ELABORACION DE PROYECTOS Y FIZCALIZACION DE OBRAS AD REFERENDUM - PLURIANUAL. 2021-2022
Convocante
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY)
Unidad de Contratación
Uoc Amambay