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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0433367/68/69
Monto de la Factura
₲ 173.161.890
Nro. de Orden de Pago
1377
Fecha de Orden de Pago
19-09-2022
Fecha Emisión Cheque
19-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 164.916.086
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 659.662
Retención IVA
₲ 2.473.741
Retención Renta
₲ 4.947.483
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
8/2022
Código de Contratación (CC)
CO-22001-22-216111
Monto Contrato
₲ 180.439.590
Total Pagado por el Contrato
₲ 180.267.740
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 171.847.228
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407583
Nombre de la Licitación
Adquisición de medicamentos
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion