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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001514
Monto de la Factura
₲ 212.418.301
Nro. de Orden de Pago
707
Fecha de Orden de Pago
10-06-2022
Fecha Emisión Cheque
10-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 211.452.764
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 772.429
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FACUNDO JOSE CORREA GODOY
RUC
3807819-8
Número de Contrato
2/2022
Código de Contratación (CC)
CO-22001-22-213472
Monto Contrato
₲ 606.633.906
Total Pagado por el Contrato
₲ 606.082.422
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 587.175.669
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408856
Nombre de la Licitación
Refacción de Aulas y baños
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion