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Datos del Pago
Nro. de Factura
006-004-0000149-150
Monto de la Factura
₲ 201.292.496
Nro. de Orden de Pago
824
Fecha de Orden de Pago
30-06-2022
Fecha Emisión Cheque
30-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 189.397.940
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 731.972
Retención IVA
₲ 5.489.795
Retención Renta
₲ 5.489.795
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUBRICANTES Y CAUCHOS S.A. (LUBRICAUCHO S.A.)
RUC
80019003-3
Número de Contrato
3/2022
Código de Contratación (CC)
CO-22001-22-214385
Monto Contrato
₲ 201.292.496
Total Pagado por el Contrato
₲ 201.109.502
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 189.397.940
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407827
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cámaras y Cubiertas
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion