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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000173
Monto de la Factura
₲ 370.000
Nro. de Orden de Pago
747
Fecha de Orden de Pago
20-12-2013
Fecha Emisión Cheque
20-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 368.655
IVA
₲ 33.636
Retención DNCP
₲ 1.345
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BUEN AIRE SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80026031-7
Número de Contrato
47/2011
Código de Contratación (CC)
CO-23019-11-36087
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.725.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.940.121
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222203
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Acondicionadores de Aire
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas