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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000087/8/9/90
Monto de la Factura
₲ 4.101.500
Nro. de Orden de Pago
498
Fecha de Orden de Pago
26-09-2013
Fecha Emisión Cheque
26-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.900.452
IVA
₲ 372.864
Retención DNCP
₲ 14.616
Retención IVA
₲ 11.859
Retención Renta
₲ 74.573
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BUEN AIRE SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80026031-7
Número de Contrato
47/2011
Código de Contratación (CC)
CO-23019-11-36087
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.725.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.940.121
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222203
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Acondicionadores de Aire
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas