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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0007261
Monto de la Factura
₲ 1.754.910
Nro. de Orden de Pago
261
Fecha de Orden de Pago
29-05-2013
Fecha Emisión Cheque
29-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.748.529
IVA
₲ 159.537
Retención DNCP
₲ 6.381
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
41/2011
Código de Contratación (CC)
CO-23019-11-33300
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.463.072
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.125.072
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222864
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FOTOCOPIADO
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas