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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000733
Monto de la Factura
₲ 6.391.269
Nro. de Orden de Pago
531
Fecha de Orden de Pago
28-10-2014
Fecha Emisión Cheque
28-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.077.981
IVA
₲ 581.024
Retención DNCP
₲ 22.776
Retención IVA
₲ 174.307
Retención Renta
₲ 116.205
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
41/2011
Código de Contratación (CC)
CO-23019-11-33300
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.463.072
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.125.072
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222864
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FOTOCOPIADO
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas