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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000516
Monto de la Factura
₲ 2.668.626
Nro. de Orden de Pago
325
Fecha de Orden de Pago
22-07-2014
Fecha Emisión Cheque
22-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.537.815
IVA
₲ 242.602
Retención DNCP
₲ 9.510
Retención IVA
₲ 72.781
Retención Renta
₲ 48.520
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
41/2011
Código de Contratación (CC)
CO-23019-11-33300
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.463.072
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.125.072
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222864
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FOTOCOPIADO
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas