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Datos del Pago
Nro. de Factura
4-1-3354
Nro. de Timbrado
13770803
Monto de la Factura
₲ 41.790.000
Nro. de Orden de Pago
37473
Fecha de Orden de Pago
22-05-2020
Fecha Emisión Cheque
22-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.414.659
IVA
₲ 1.497.688
Retención DNCP
₲ 59.908
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO TAPYRACUAI S.A.
RUC
80031037-3
Número de Contrato
04/2020
Código de Contratación (CC)
CO-40003-20-186862
Monto Contrato
₲ 218.440.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 191.911.053
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 191.213.195
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372017
Nombre de la Licitación
Adquisición de Etiquetas y Cajas de Cartón
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa