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Datos del Pago
Nro. de Factura
1-1-704
Nro. de Timbrado
14041188
Monto de la Factura
₲ 6.589.800
Nro. de Orden de Pago
37599
Fecha de Orden de Pago
30-06-2020
Fecha Emisión Cheque
30-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.565.837
IVA
₲ 599.073
Retención DNCP
₲ 23.963
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LOURDES NIDIA CABRAL DE DURELLI
RUC
1153906-2
Número de Contrato
08/2020
Código de Contratación (CC)
CO-40003-20-187989
Monto Contrato
₲ 6.589.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.589.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.565.837
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374041
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Químicos
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa