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Datos del Pago
Nro. de Factura
20603
Nro. de Timbrado
11444429
Monto de la Factura
₲ 84.040.000
Nro. de Orden de Pago
599
Fecha de Orden de Pago
15-02-2017
Fecha Emisión Cheque
23-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 79.706.762
IVA
₲ 7.640.000
Retención DNCP
₲ 299.488
Retención IVA
₲ 2.292.000
Retención Renta
₲ 1.528.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 213.750
Datos del Contrato
Proveedor
YUTY SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80034769-2
Número de Contrato
21/2016
Código de Contratación (CC)
CO-23015-16-126585
Monto Contrato
₲ 84.040.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.040.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.706.762
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303304
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UNIFORMES Y BANDERAS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas